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2017年度新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医

作者: 来源: 发布时间:2018-11-01 13:48 浏览: 字体大小:大号 中号 小号

  一、新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关农业、畜牧兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规,规章草案和政策措施;组织拟订农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施和监督检查;拟订农业开发规划并监督实施。

  (2)承担完善全市农村经营管理体制的责任;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等;指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产管理;指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (3)研究拟订农业相关产业政策,引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合财政部门实施农业综合开发项目。

  (4)促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;组织实施并管理“菜篮子工程”,组织、协调农产品市场体系建设;培育、保护和发展农产品品牌。

  (5)承担提升全市农产品质量安全水平的责任;负责农产品质量安全的监督管理工作;参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

  (6)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药等农业投入品的监督管理;会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

  (7)指导农业机械化发展,规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目;组织实施农机行政执法工作。

  (8)负责农作物重大病虫害防治;组织、监督全市动植物防疫、检疫工作,上报疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政和药政管理工作;负责官方兽医和执业兽医管理;负责兽医实验室生物安全管理;负责畜禽屠宰的监督管理工作。

  (9)承担全市农牧业防灾减灾的责任;监测、发布农牧业灾情,组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (10)管理农牧业和农村经济信息,监测分析农牧业和农村经济运行,开展相关农牧业统计工作;发布农牧业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  (11)实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

  (12)组织协调全市农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作;贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量;发展节水农业;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

  (14)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (15)承办全市农业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

  乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级是市委、市政府主管全市农业、畜牧业、渔业、兽医、乡镇企业、农业产业化、农业机械、农经统计、农业执法等农业农村经济工作的政府综合职能部门。对口自治区厅局7个,即自治区党委农办、农业厅、畜牧厅、兽医局、水产局、农机局、农经局。内设处室11个,含办公室、政治处、纪检监察室、政策法规处、农业处、畜牧处、副食水产处、兽医处、农村经济处(财务审计处)、乡镇企业处(乌鲁木齐农业产业化经营办公室)、农业机械化管理处。2017年局本级行政编制42人,其中行政编制38人;工勤编制4人,2017年末局本级行政在编31人,工勤在编2人。

  乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级,2017年部门决算编制范围的单位共计1个,详见下表:

  2017年度收入3,871.47万元,与上年相比,增加1,174.89万元,增长43.57%,增减变化主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营,支出1,953.67万元,与上年相比,减少678.15万元,下降25.77%,增减变化主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营未支出;结余2,745.81万元,与上年相比,增加1,764.99万元,增长179.95%,增减变化主要原因是:资金到位晚,项目款尚未拨付,因此项目支出减少。

  与预算相比情况:2017年度预算收入502.82万元,本年收入与预算相比,增加3368.65万元,增长669.95%;预算支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加1450.85万元,增长288.54%。预决算差异原因:与预算相比,决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算收入支出有差距。

  本年收入合计3,871.47万元,其中:财政拨款收入3,026.81万元,占78.18%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入844.66万元,占21.82%。本年收入增加的主要原因是:技术研究与开发经费投入增加,社保经费等项目增加。

  与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算502.82万元,财政拨款收入决算数较预算数增加2523.99万元,增长501.97%,其他收入预算0万元,决算与预算相比增加844.66万元,增长128.48%,增长主要原因,城投公司百万支肉羊、草原飞播项目、社保局引进人才奖励金、安监局安全生产奖励项目,未在预算中反映。

  本年支出合计1,953.67万元,其中:基本支出625.03万元,占31.99%,项目支出1,328.65万元,占68.01%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,增长主要原因,社保支出增加、项目资金投入增大支出相应增加。

  与预算相比情况。2017年度财政拨款支出预算502.82万元,财政拨款支出决算数较预算数增加646.04万元,增长128.48%,增长主要原因,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度财政拨款收入3,026.81万元,与上年相比,增加394.33万元,增长62.35%,增减变化的主要原因社保支出增加、项目资金投入增大支出相应增加。财政拨款支出1,148.86万元,与上年相比减少1281.2万元,下降52.72%。其中:基本支出625.03万元,项目支出523.83万元。增减变化的主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营未支出。财政拨款结转结余2,745.81万元,与上年相比增加1725.15万元,增长189.68%,增加原因有些项目资金到位较晚,当年未拨付使用完。

  2017年度预算财政拨款收入502.82万元,本年收入与预算相比,增加2523.99万元,增加501.97%;预算财政拨款支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加646.04万元,增加128.48%,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1,148.86万元。与上年相比减少1281.2万元,下降52.72%。增减变化的主要原因是:有些项目资金到位较晚,当年未拨付使用完;其中:按功能分类科目,科学技术支出3.50万元,社会保障和就业支出69.21万元,城乡社区支出6.43万元,农林水支出1,873.03万元,其他支出1.50万元。按经济分类科目,工资福利支出370.34万元。其中:基本工资127.98万元,津贴补贴121.42万元,奖金10.41万元,绩效工资0元,其他社会保障缴费42.24元,机关事业单位基本养老保险缴费51.99万元,职业年金缴费16.30万元;商品和服务支出1,387.29万元,其中办公费11.17万元,印刷费0万元,手续费0.11万元,水费1.00万元,电费2.50万元,邮电费2.08万元,差旅费16.64万元,维修费1.09万元等费用;对个人和家庭补助支出191.92万元,生活补助77.63万元,住房公积金36.29万元,采暖补贴5.68万元,其他个人和家庭补助支出1.26万元;其他资本性支出4.11万元。

  与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加646.04万元,增长128.48%,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少30万元,降低100%。减少的主要原因是:2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出6.43万元,与上年相比,增加6.43万元,增长100%。增加的主要原因是:支付测量单位测绘费。

  与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款,2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加6.43万元,增长100%。增长变化的主要原因是:2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。其中:按功能分类科目,2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出6.43万元,按经济分类科目,商品服务支出6.43万元,其中:其他商品和服务支出6.43万元。

  与预算相比情况。与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款,2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

  年末结转结余2,745.81万元。与上年相比,增加1,764.99万元,增长179.95%。其中:财政拨款结转结余2,558.35万元,与上年增加1746.75万元,增加215.22%,原因为资金到位晚,项目款尚未拨付,因此项目结余。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.90万元,比上年增加2.84万元,增长9.14%,原因为车辆老旧,油耗大,维修费高,今年有车辆大修,单位接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出33.58万元,占99.06%,比上年增加2.51万元,增长8.10%,主要原因是:车辆老旧,油耗大,维修费高,今年有车辆大修。,公务接待费支出0.33万元,占0.04%,比上年增加0.33万元,增长100%。

  因公出国(境)费支出0万元。新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费33.58万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33.58万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量9辆。

  公务接待费0.33万元。具体是:国内公务接待支出0.33万元,新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级国内公务接待4批次,92人次。

  预算“三公”经费支出34.73万元,其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费34.40万元,决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0.83万元,增长2.41%,公务接待费0.33万元,决算与预算相比公务接待费增加0万元,增长0%。

  2017年度新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级单位机关运行经费支出66.76万元,比上年增加21.29万元,增长46.82%,主要原因是为差旅费及办公经费增加。

  新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产总计3,345.65万元,其中:流动资产2,775.66万元,固定资产569.99万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆9辆,价值202.72万元,为一般公务用车8辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值367.27万元。

  截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.025万元。其中:已缴国库0.025万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,为学生饮用奶计划管理工作经费项目,项目预算45万元,项目支出25万元。结转30万元2018年财政已收回。年末本单位无民生项目和重点支出项目。

  为切实改善全市中小学生营养状况,提高青少年身体素质,扩大乳品消费,按照自治区推广学生饮用奶计划工作总体部署,结合我市实际,实施我市推广学生饮用奶工作。

  由市政府采购中心负责招标采购,于8月31日前完成我市学生饮用奶产品配送企业的招标工作。

  市学生奶领导小组办公室全年委派乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心组织开展对学生饮用奶开展定性定量抽样检测不少于2次,抽样数量不少于80批次,监测覆盖养殖基地和运输环节;全市组织对学生饮用奶开展快速检测不少于6次,抽样数量合计不少于300批次;积极开展生鲜乳质量安全宣传。

  根据乌政办(2017)117号文《乌鲁木齐市2017-2018学年推广学生饮用奶计划工作实施方案》工作要求和总体安排,聘请专家对各招标企业进行评审,并邀请财政、教育、发改、商务、食品药品监督管理局以及公正处,对招标全过程进行监督,由市农牧局学生饮用奶办公室进行招标,但在执行过程中,根据市审计局2017年学生饮用奶专项审计要求2017-2018年度学生饮用奶供奶企业招标由市政府采购中心负责招标采购。

  1、资金计划:30万元主要用于招标费用,15万元主要用于开展监测、仪器设备购置等费用

  3、资金使用:30万元主要用于招标费用,专项经费中购置仪器设备12万元,检测费用3万元。(由于原招标程序改变,2018年7月市财政局将2017年拨付30万元招标费用全额收回财政国库。)

  学生饮用奶项目资金管理制定健全,在项目实施期间严格执行财务管理制度,及时完成财务处理,按照市学生饮用奶领导小组办公室规定规范会计核算。

  市学生饮用奶领导小组办公室主任为主管领导、为分管领导下的中心项目工作领导小组,全面负责学生奶工作的制度制定发布、管理;组织项目的申报、立项、实施过程管理、项目变更、督办落实、资金管理、档案资料收集、验收、存档,项目绩效考核等有关工作。该项目实施责任人负责组建该项目实施领导小组;全面全程负责具体该项目的申报、实施、财务、档案及验收和承担项目的督查督办等相关工作;每月25日向市学生饮用奶领导小组办公室提交当月小结及下月计划;并将督办结果报项目专干处,汇总市学生饮用奶领导小组办公室领导及主任审批,及时发布公示项目督办通报,确保了按照项目建设要求圆满完成项目建设。

  对照学生饮用奶质量检测工作目标,截止目前,在“三节两会”等重大节假日组织开展了3次学生饮用奶定性定量监测,抽样检测样品数量97批次,超额完成全年工作计划;抽样监测环节覆盖了养殖基地和运输车辆;

  年初,根据我市学生饮用奶推广计划实际情况,组织各区县开展对学生饮用奶快速检测456批次;

  通过科技之冬等节点,在生产环节和运输环节开展宣传10余次,发放宣传材料200余册。

  在全年开展对学生饮用奶质量监测中,市学生饮用奶领导小组办公室认真组织实施,严格按照国家标准和市农牧局项目工作要求开展监测工作;采取了有效措施,保质保量的完成了监测工作,及时了解掌握了我市学生饮用奶的质量状况。

  根据目前工作完成实际情况,市学生饮用奶领导小组办公室已按时完成全年学生奶发放工作

  通过对学生饮用奶的抽样检测,保障了及时掌握学生饮用奶质量状况,杜绝了不合格生鲜乳进入学生群体,保障了我市广大学生的身体健康。

  从项目管理、项目完成、项目效果等几方面实施完成情况,市学生饮用奶领导小组办公室承担完成学生饮用奶发放工作为优。

  由于目前对学生饮用奶运输车辆质量监管缺失有效手段,造成对运输环节监测力度和频次不足。

  2、2130108款动物病虫害控制项目:2017年动物疫病防控项目资金主要用于监测评估、布病包虫病、包虫病脏器处置、流通及落地监管工作。

  (一)产出绩效情况分析。2017年我市没有发生一起重大动物疫情。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽医三种强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫畜禽建档率达到100%。动物疫病强制免疫病种群体免疫抗体合格率维持在70%以上。布病免疫区县应免畜禽免疫密度达到100%,免疫畜禽建档率达到100%。布病检疫净化区县,落实调入动物隔离观察,对易感动物检疫率、阳性扑杀率达到100%。超额完成自治区下达的动物疫病监测任务和免疫抗体监测工作;重大动物疫病免疫效果考核与村级动物防疫员的劳动报酬相结合,实现区县、乡镇、村免疫抗体监测覆盖率100%;落地报告、申报检疫处置率100%;购买保险的病死畜无害化处理达到100%。2017年还为聘用的222名村级防疫员和乌县、米东区、达坂城区兽医站(含乡镇兽医站)工作人员购买意外医疗保险。加强对区县动物防疫培训力度和技术指导工作。指导区县举办培训班3期,培训技术人员和养殖户1036人次。市级举办村级防疫员培训班、布病包虫病、外来病、人畜共患病培训班各一期,参培人数371余人;严格按照自治区、市上关于疫病防控等工作要求,做好宣传教育引导,加大执法力度,大力开展排查摸底,落实动物调运备案及落地监管,规范调运动物及动物产品出证审查工作;落实动物调运备案及落地监管,规范调运动物及动物产品出证审查工作;根据《自治区动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动实施方案》,对全市官方兽医进行了动物检疫证明和畜禽标识、动物卫生监管风险分级网格化培训班各一期,参训人员79人,交流观摩2次。

  (二)社会效益情况分析。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种疫情保持平稳,布病阳性畜降低。全市各级兽医监测机构动物疫病监测预警能力提升了,改善了疫病检测手段,加强了对动物疫病预防控制,大大降低了养殖户的养殖风险,保障了广大畜禽产品消费者的身体健康,社会效益显著

  (三)生态绩效情况分析。重大动物疫病防控工作事关生态,建立和完善重大动物疫病预防、免疫、监测工作体系,对有效控制动物疫病传播扩散,有效解决病死畜禽对环境的污染,从源头上遏制畜禽病种流向环境,造成环境的污染。

  2015年,以党的十八大精神为指针,认真贯彻落实党中央、国务院关于保护和改善草原生态环境,加快经济发展的重要战略部署,充分认识草原防火工作的重要性,依据《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》等有关法律法规,市农牧局(市兽医局)申报了《农业部草原防火基础设施建设项目》。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目于2015年11月经市发改委乌发改函〔2015〕398号批复立项,于2017年5月市环保局乌环评审〔2017〕131号批复。由于规划土地选址等工作程序复杂,于2018年5月才最终确定,项目使用土地中部分是牧草地,属于未确定使用权的国家所有草原,依据《中华人民共和国草原法》向自治区草原行政主管部门申请办理草原征占用审核手续,进而办理土地审批手续。

  (三)立项依据:根据贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《草原防火条例》等法律法规和国务院关于扎实做好森林草原防火工作的总体部署,落实自治区人民政府《关于加强草原保护与建设的若干意见》(国发〔2002〕19号)的有关规定等。

  (四)资金规模:该项目550万,国家配套资金350万,地方配套资金200万。目前,国家配套资金350万已到位,由市农牧局(市兽医局)拨付市草原监理站(市草原防火办公室)用于项目建设。2018年5月8日支付新疆有色冶金设计研究院有限公司呼图壁分公司该项目设计服务费5.8万元。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目坚持“预防为主、防消结合”工作方针,以巩固草原生态建设成果、保护人民群众生命财产安全和促进人与自然的和谐发展为根本目标和出发点,以完善基层草原防火组织体系建设为基础,以加强防火物资保障系统建设为重点,全面提升对草原火灾的监测预警、快速反应、应急指挥和综合扑救能力,努力实现草原火灾的“打早、打小、打了”。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目的建设符合国家、自治区产业政策及生态保护规划思路。促进草原防火区域经济、生态、社会效益的协调统一。有利于加强我市草原防火基础设施进一步完善,将有效地提高对草原火灾的防控能力,有效防止外火入境和内火出境,最大程度地减少火灾损失,对维护生态平衡,促进草原畜牧业持续发展及固边富民等具有重大、深远的意义。

  2017年,市财政支农资金拨付我局农经工作经费30万元,主要用于按照自治区部署做好农村经济运行监测工作;指导各区(县)做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作;继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作,督促指导乌鲁木齐县、达坂城区、高新区(新市区)等区县完成好2017年试点工作。因财政支农资金12月底才到账,暂未支出。

  根据市委市政府《关于深化农业农村改革加快推进城乡一体化发展进程的意见》(乌党发〔2017〕5号)及市政府《乌鲁木齐市都市现代农业生态价值监测评价方案》(乌政办〔2017〕114号)启动项目,依照市政府采购程序开展了网上申报采购、单一来源采购论证、招投标等程序,最终确定了北京示范大学作为政府采购技术服务单位,中标182.5万元,但目前与中标单位合同未签订,相关资金未拨付。

  由于牧民人口、牲畜增长过快,草场长期超载过牧,加上干旱少雨等影响,致使我市草原出现不同程度的退化、产草量大幅度下降,生态环境趋于恶化,极大的影响畜牧业的发展和首府城市的生态环境。根据十八大建设生态文明的要求,建设园林城市,保护首府生态环境刻不容缓,同时为巩固近年来实施的草原生态保护项目,切实改善乌鲁木齐市的生态环境,促进社会和谐稳定,计划对我市550万亩严重退化草原实施飞播建设项目,使恶化重度退化的草地得到重建恢复

  飞播种草是改善生态环境快捷、经济、有效的先进技术手段,具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。充分发挥飞播种草技术在草原生态环境治理中的独特优势和突出作用,加强草原生态的保护和建设力度,促进草原资源的可持续利用,我市总结以往飞播种经验的基础上,结合我市实际情况,实施了《乌鲁木齐市飞播种草建设项目》。

  2016年,我局根据市发改委《关于乌鲁木齐市草原飞播建设项目立项的批复》(乌发改函〔2014〕179号),继续对150万亩草场实施了飞播。因飞播工作需冬季积雪厚度达到一定标准才能实施,故我市2016年草原飞播项目于2017年初,开始实施。2017年2月,我局根据市政府采购办公室(编号:WLMQS0002号“分散采购项目批复通知”)委托新疆新建国际招标有限责任公司,对2016年乌鲁木齐市飞播建设项目进行公开招标,中标价合计1197.34万元。根据《关于领取2016-2017年乌鲁木齐市政府投资项目第一批资金的通知》内容,我局已领取了2016年乌鲁木齐市草原飞播建设项目第一批资金400万元,用于支付部分牧草种子采购费用和部分飞播作业费。目前,正积极申请支付第二批项目资金共计797.34万元,用于支付剩余项目资金。

  飞播种草是生态环境建设和饲草料资源两大任务的项目,飞播建设项目完成后,使播区的草甸草原盖度从原来的30-35%提高到50-60%,荒漠草原盖度从15-25%提高到40-50%,山地草原盖度从35%提高到65%,使草甸草原牧草生产量从每50-60提高90-100公斤/亩,荒漠草原草地生产量从每亩20-30提高到45-50公斤/亩,使全市低产、退化、沙化、荒漠化等三化草地生态环境得以改善,草地退货的进程得到遏制,部分水土流失严重的弃耕地、撂荒地得以治理,并使之逐渐变成优质、高效、连片的饲草料生产基地,达到“建设一片、建成一片、见效一片”。打造秀丽江山,恢复乌鲁木齐市“优美的牧场”的美丽生态景观。

  (1)牧草生产量:到项目定型年,每年可增加55万吨饲草,可多饲养40万只标准羊。相当于增产了8000吨羊肉。

  (2)节约项目建设成本:利用已经建设完成的禁牧、休牧等的围栏草场,为项目节约了8000万元的围栏费用,同时巩固了退牧还草项目的建设成果和效益。

  此次飞播种草项目主要采取了天然草原改良的包括松土、补播、禁牧、灭蝗治鼠、消灭毒害草等各项措施,提高了项目的科技含量,尽量使天然草场的飞播种草区域一次投入,长期受益,发挥了出了最佳的综合效益。

  为解决牛羊肉供给偏紧问题,稳定牛羊肉市场价格,自治区2012年启动了《新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划2012-2015》,围绕肉羊舍饲圈养、肉羊高效增产、饲草料保障体系建设、羊肉替代品发展四大工程建设,推进多胎肉羊杂交生产体系建设行动计划,发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产,力争2015年实现新增出栏1000万只肉羊,使全区羊肉市场供给保障能力稳定提高。乌鲁木齐市做为自治区首府,人口占全疆20%左右,长期以来就是全疆畜产品的主要消费地和集散地,但本市牛羊肉自给率不足30%,每年都从伊犁、塔城、阿尔泰以及昌吉等地调运大量的活羊和羊肉来满足全市羊肉的消费需求,因产量不足、供需失衡导致近年来羊肉价格大幅上涨。

  为加快生产、提高供给、稳定价格、平衡消费,市委、市政府从2013年启动实施了百万肉羊肉牛生产体系建设项目,2013年,市财政投资5000万元,带动民间投资近25000万元,在全市七个区(县)新建和改造建设了60个标准化化养殖小区,新建牛羊圈舍面积106306平方米,改造圈舍面积36560平方米,新建青贮窖43650立方米,新建饲料棚(库)18511平方米,建设兽医室、消毒室、配种室、办公室及员工宿舍等设施9145平方米,建设饲草料加工房8950平方米,购置饲草料加工等生产机械195台。同时扶持了800个养殖示范户(大户)完成圈舍改造,投入养殖生产。60个养殖小区和800个养殖示范户(大户)项目当年完成出栏肉羊(肉牛)30.63万只(头)。另外,2013年通过种植业结构调整,压粮种草工作的实施,全市饲草料种植面积大幅增加,当年完成饲草料种植15.1万亩。2013年市委84号文件对百万肉羊项目建设作了进一步安排,2014、2015年继续实施百万肉羊项目。2015年,根据市委、市政府关于《加快推进农业农村工作实施方案的通知》(乌党办发〔2013〕84号),及市发改委《关于2015年百万肉羊肉牛生产体系建设项目立项的批复》(乌发改函〔2015〕152号),截止2015年末,共完成51个养殖场(小区)建设任务。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:2060404科技成果转化与扩散 2080504未归口管理的行政单位离退休;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出; 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出; 2130102一般行政管理事务;2130101行政运行;2130108病虫害控制;2130109农产品质量安全 2130110执法监管;2130125农产品加工与促销;2130135农业资源保护修复与利用; 2130199其他农业支出;2210199其他保障性安居工程支出;2299901其他支出。

  相关附件:2017年新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级部门决算报表

  2017年度新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级 一般公共预算三公经费公开说明

  一、新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

  (1)贯彻执行国家、自治区和我市有关农业、畜牧兽医和农村经济发展的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规,规章草案和政策措施;组织拟订农牧业和农村经济发展战略、总体规划及中长期发展规划、年度计划,并组织实施和监督检查;拟订农业开发规划并监督实施。

  (2)承担完善全市农村经营管理体制的责任;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等;指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产管理;指导、扶持全市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

  (3)研究拟订农业相关产业政策,引导主管产业结构的合理调整、资源的合理配置、产业间的综合平衡和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合财政部门实施农业综合开发项目。

  (4)促进农业产前、产中、产后一体化发展;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;提出促进大宗农产品流通的政策建议;组织实施并管理“菜篮子工程”,组织、协调农产品市场体系建设;培育、保护和发展农产品品牌。

  (5)承担提升全市农产品质量安全水平的责任;负责农产品质量安全的监督管理工作;参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

  (6)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药等农业投入品的监督管理;会同有关部门监督实施农业生产资料地方标准。

  (7)指导农业机械化发展,规划并组织实施农业产业化、农业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农业机械化项目;组织实施农机行政执法工作。

  (8)负责农作物重大病虫害防治;组织、监督全市动植物防疫、检疫工作,上报疫情并组织扑灭;组织植物检疫性有害生物普查;负责兽医医政和药政管理工作;负责官方兽医和执业兽医管理;负责兽医实验室生物安全管理;负责畜禽屠宰的监督管理工作。

  (9)承担全市农牧业防灾减灾的责任;监测、发布农牧业灾情,组织种子、牧草、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  (10)管理农牧业和农村经济信息,监测分析农牧业和农村经济运行,开展相关农牧业统计工作;发布农牧业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  (11)实施科教兴农战略,按分工组织实施农业科研重大专项;组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;负责权限内农业转基因生物安全的监督管理工作。

  (12)组织协调全市农牧业资源合理配置和农牧业可持续发展工作;贯彻执行耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量;发展节水农业;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

  (14)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

  (15)承办全市农业涉外事务,组织开展对外经济、技术交流与合作;协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

  乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级是市委、市政府主管全市农业、畜牧业、渔业、兽医、乡镇企业、农业产业化、农业机械、农经统计、农业执法等农业农村经济工作的政府综合职能部门。对口自治区厅局7个,即自治区党委农办、农业厅、畜牧厅、兽医局、水产局、农机局、农经局。内设处室11个,含办公室、政治处、纪检监察室、政策法规处、农业处、畜牧处、副食水产处、兽医处、农村经济处(财务审计处)、乡镇企业处(乌鲁木齐农业产业化经营办公室)、农业机械化管理处。2017年局本级行政编制42人,其中行政编制38人;工勤编制4人,2017年末局本级行政在编31人,工勤在编2人。

  乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级,2017年部门决算编制范围的单位共计1个,详见下表:

  2017年度收入3,871.47万元,与上年相比,增加1,174.89万元,增长43.57%,增减变化主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营,支出1,953.67万元,与上年相比,减少678.15万元,下降25.77%,增减变化主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营未支出;结余2,745.81万元,与上年相比,增加1,764.99万元,增长179.95%,增减变化主要原因是:资金到位晚,项目款尚未拨付,因此项目支出减少。

  与预算相比情况:2017年度预算收入502.82万元,本年收入与预算相比,增加3368.65万元,增长669.95%;预算支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加1450.85万元,增长288.54%。预决算差异原因:与预算相比,决算收入支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算收入支出有差距。

  本年收入合计3,871.47万元,其中:财政拨款收入3,026.81万元,占78.18%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入844.66万元,占21.82%。本年收入增加的主要原因是:技术研究与开发经费投入增加,社保经费等项目增加。

  与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算502.82万元,财政拨款收入决算数较预算数增加2523.99万元,增长501.97%,其他收入预算0万元,决算与预算相比增加844.66万元,增长128.48%,增长主要原因,城投公司百万支肉羊、草原飞播项目、社保局引进人才奖励金、安监局安全生产奖励项目,未在预算中反映。

  本年支出合计1,953.67万元,其中:基本支出625.03万元,占31.99%,项目支出1,328.65万元,占68.01%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%,增长主要原因,社保支出增加、项目资金投入增大支出相应增加。

  与预算相比情况。2017年度财政拨款支出预算502.82万元,财政拨款支出决算数较预算数增加646.04万元,增长128.48%,增长主要原因,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度财政拨款收入3,026.81万元,与上年相比,增加394.33万元,增长62.35%,增减变化的主要原因社保支出增加、项目资金投入增大支出相应增加。财政拨款支出1,148.86万元,与上年相比减少1281.2万元,下降52.72%。其中:基本支出625.03万元,项目支出523.83万元。增减变化的主要原因是:财政下发项目资金农业组织化与产业化经营未支出。财政拨款结转结余2,745.81万元,与上年相比增加1725.15万元,增长189.68%,增加原因有些项目资金到位较晚,当年未拨付使用完。

  2017年度预算财政拨款收入502.82万元,本年收入与预算相比,增加2523.99万元,增加501.97%;预算财政拨款支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加646.04万元,增加128.48%,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出1,148.86万元。与上年相比减少1281.2万元,下降52.72%。增减变化的主要原因是:有些项目资金到位较晚,当年未拨付使用完;其中:按功能分类科目,科学技术支出3.50万元,社会保障和就业支出69.21万元,城乡社区支出6.43万元,农林水支出1,873.03万元,其他支出1.50万元。按经济分类科目,工资福利支出370.34万元。其中:基本工资127.98万元,津贴补贴121.42万元,奖金10.41万元,绩效工资0元,其他社会保障缴费42.24元,机关事业单位基本养老保险缴费51.99万元,职业年金缴费16.30万元;商品和服务支出1,387.29万元,其中办公费11.17万元,印刷费0万元,手续费0.11万元,水费1.00万元,电费2.50万元,邮电费2.08万元,差旅费16.64万元,维修费1.09万元等费用;对个人和家庭补助支出191.92万元,生活补助77.63万元,住房公积金36.29万元,采暖补贴5.68万元,其他个人和家庭补助支出1.26万元;其他资本性支出4.11万元。

  与预算相比情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出502.82万元,本年支出与预算相比,增加646.04万元,增长128.48%,与预算相比,决算支出大幅增加的原因是预算只做基本支出预算及少部分固定项目预算,决算中有很多一部是年中追加的项目资金,所以造成预算与决算支出有差距。

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少30万元,降低100%。减少的主要原因是:2017年没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出6.43万元,与上年相比,增加6.43万元,增长100%。增加的主要原因是:支付测量单位测绘费。

  与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款,2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

  2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加6.43万元,增长100%。增长变化的主要原因是:2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。其中:按功能分类科目,2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出6.43万元,按经济分类科目,商品服务支出6.43万元,其中:其他商品和服务支出6.43万元。

  与预算相比情况。与预算相比情况。2017年预算未安排政府性基金预算财政拨款,2017年政府性基金财政拨款支出是从2016年政府性基金预算财政拨款项目结转资金中支付的。

  年末结转结余2,745.81万元。与上年相比,增加1,764.99万元,增长179.95%。其中:财政拨款结转结余2,558.35万元,与上年增加1746.75万元,增加215.22%,原因为资金到位晚,项目款尚未拨付,因此项目结余。

  2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算33.90万元,比上年增加2.84万元,增长9.14%,原因为车辆老旧,油耗大,维修费高,今年有车辆大修,单位接待费增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出33.58万元,占99.06%,比上年增加2.51万元,增长8.10%,主要原因是:车辆老旧,油耗大,维修费高,今年有车辆大修。,公务接待费支出0.33万元,占0.04%,比上年增加0.33万元,增长100%。

  因公出国(境)费支出0万元。新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费33.58万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33.58万元。主要用于车辆维修、车辆燃料费、过桥过路费、车辆保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量9辆。

  公务接待费0.33万元。具体是:国内公务接待支出0.33万元,新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级国内公务接待4批次,92人次。

  预算“三公”经费支出34.73万元,其中:因公出国(境)费公务0万元,用车购置及运行维护费34.40万元,决算与预算相比用车购置及运行维护费增加0.83万元,增长2.41%,公务接待费0.33万元,决算与预算相比公务接待费增加0万元,增长0%。

  2017年度新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级单位机关运行经费支出66.76万元,比上年增加21.29万元,增长46.82%,主要原因是为差旅费及办公经费增加。

  新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  截至2017年12月31日,资产总计3,345.65万元,其中:流动资产2,775.66万元,固定资产569.99万元,其中:房屋0平方米,价值0万元,共有车辆9辆,价值202.72万元,为一般公务用车8辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值367.27万元。

  截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0.025万元。其中:已缴国库0.025万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

  (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,为学生饮用奶计划管理工作经费项目,项目预算45万元,项目支出25万元。结转30万元2018年财政已收回。年末本单位无民生项目和重点支出项目。

  为切实改善全市中小学生营养状况,提高青少年身体素质,扩大乳品消费,按照自治区推广学生饮用奶计划工作总体部署,结合我市实际,实施我市推广学生饮用奶工作。

  由市政府采购中心负责招标采购,于8月31日前完成我市学生饮用奶产品配送企业的招标工作。

  市学生奶领导小组办公室全年委派乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心组织开展对学生饮用奶开展定性定量抽样检测不少于2次,抽样数量不少于80批次,监测覆盖养殖基地和运输环节;全市组织对学生饮用奶开展快速检测不少于6次,抽样数量合计不少于300批次;积极开展生鲜乳质量安全宣传。

  根据乌政办(2017)117号文《乌鲁木齐市2017-2018学年推广学生饮用奶计划工作实施方案》工作要求和总体安排,聘请专家对各招标企业进行评审,并邀请财政、教育、发改、商务、食品药品监督管理局以及公正处,对招标全过程进行监督,由市农牧局学生饮用奶办公室进行招标,但在执行过程中,根据市审计局2017年学生饮用奶专项审计要求2017-2018年度学生饮用奶供奶企业招标由市政府采购中心负责招标采购。

  1、资金计划:30万元主要用于招标费用,15万元主要用于开展监测、仪器设备购置等费用

  3、资金使用:30万元主要用于招标费用,专项经费中购置仪器设备12万元,检测费用3万元。(由于原招标程序改变,2018年7月市财政局将2017年拨付30万元招标费用全额收回财政国库。)

  学生饮用奶项目资金管理制定健全,在项目实施期间严格执行财务管理制度,及时完成财务处理,按照市学生饮用奶领导小组办公室规定规范会计核算。

  市学生饮用奶领导小组办公室主任为主管领导、为分管领导下的中心项目工作领导小组,全面负责学生奶工作的制度制定发布、管理;组织项目的申报、立项、实施过程管理、项目变更、督办落实、资金管理、档案资料收集、验收、存档,项目绩效考核等有关工作。该项目实施责任人负责组建该项目实施领导小组;全面全程负责具体该项目的申报、实施、财务、档案及验收和承担项目的督查督办等相关工作;每月25日向市学生饮用奶领导小组办公室提交当月小结及下月计划;并将督办结果报项目专干处,汇总市学生饮用奶领导小组办公室领导及主任审批,及时发布公示项目督办通报,确保了按照项目建设要求圆满完成项目建设。

  对照学生饮用奶质量检测工作目标,截止目前,在“三节两会”等重大节假日组织开展了3次学生饮用奶定性定量监测,抽样检测样品数量97批次,超额完成全年工作计划;抽样监测环节覆盖了养殖基地和运输车辆;

  年初,根据我市学生饮用奶推广计划实际情况,组织各区县开展对学生饮用奶快速检测456批次;

  通过科技之冬等节点,在生产环节和运输环节开展宣传10余次,发放宣传材料200余册。

  在全年开展对学生饮用奶质量监测中,市学生饮用奶领导小组办公室认真组织实施,严格按照国家标准和市农牧局项目工作要求开展监测工作;采取了有效措施,保质保量的完成了监测工作,及时了解掌握了我市学生饮用奶的质量状况。

  根据目前工作完成实际情况,市学生饮用奶领导小组办公室已按时完成全年学生奶发放工作

  通过对学生饮用奶的抽样检测,保障了及时掌握学生饮用奶质量状况,杜绝了不合格生鲜乳进入学生群体,保障了我市广大学生的身体健康。

  从项目管理、项目完成、项目效果等几方面实施完成情况,市学生饮用奶领导小组办公室承担完成学生饮用奶发放工作为优。

  由于目前对学生饮用奶运输车辆质量监管缺失有效手段,造成对运输环节监测力度和频次不足。

  2、2130108款动物病虫害控制项目:2017年动物疫病防控项目资金主要用于监测评估、布病包虫病、包虫病脏器处置、流通及落地监管工作。

  (一)产出绩效情况分析。2017年我市没有发生一起重大动物疫情。牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽医三种强制免疫病种群体免疫密度常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度达到100%,免疫畜禽建档率达到100%。动物疫病强制免疫病种群体免疫抗体合格率维持在70%以上。布病免疫区县应免畜禽免疫密度达到100%,免疫畜禽建档率达到100%。布病检疫净化区县,落实调入动物隔离观察,对易感动物检疫率、阳性扑杀率达到100%。超额完成自治区下达的动物疫病监测任务和免疫抗体监测工作;重大动物疫病免疫效果考核与村级动物防疫员的劳动报酬相结合,实现区县、乡镇、村免疫抗体监测覆盖率100%;落地报告、申报检疫处置率100%;购买保险的病死畜无害化处理达到100%。2017年还为聘用的222名村级防疫员和乌县、米东区、达坂城区兽医站(含乡镇兽医站)工作人员购买意外医疗保险。加强对区县动物防疫培训力度和技术指导工作。指导区县举办培训班3期,培训技术人员和养殖户1036人次。市级举办村级防疫员培训班、布病包虫病、外来病、人畜共患病培训班各一期,参培人数371余人;严格按照自治区、市上关于疫病防控等工作要求,做好宣传教育引导,加大执法力度,大力开展排查摸底,落实动物调运备案及落地监管,规范调运动物及动物产品出证审查工作;落实动物调运备案及落地监管,规范调运动物及动物产品出证审查工作;根据《自治区动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动实施方案》,对全市官方兽医进行了动物检疫证明和畜禽标识、动物卫生监管风险分级网格化培训班各一期,参训人员79人,交流观摩2次。

  (二)社会效益情况分析。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种疫情保持平稳,布病阳性畜降低。全市各级兽医监测机构动物疫病监测预警能力提升了,改善了疫病检测手段,加强了对动物疫病预防控制,大大降低了养殖户的养殖风险,保障了广大畜禽产品消费者的身体健康,社会效益显著

  (三)生态绩效情况分析。重大动物疫病防控工作事关生态,建立和完善重大动物疫病预防、免疫、监测工作体系,对有效控制动物疫病传播扩散,有效解决病死畜禽对环境的污染,从源头上遏制畜禽病种流向环境,造成环境的污染。

  2015年,以党的十八大精神为指针,认真贯彻落实党中央、国务院关于保护和改善草原生态环境,加快经济发展的重要战略部署,充分认识草原防火工作的重要性,依据《中华人民共和国草原法》、《草原防火条例》等有关法律法规,市农牧局(市兽医局)申报了《农业部草原防火基础设施建设项目》。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目于2015年11月经市发改委乌发改函〔2015〕398号批复立项,于2017年5月市环保局乌环评审〔2017〕131号批复。由于规划土地选址等工作程序复杂,于2018年5月才最终确定,项目使用土地中部分是牧草地,属于未确定使用权的国家所有草原,依据《中华人民共和国草原法》向自治区草原行政主管部门申请办理草原征占用审核手续,进而办理土地审批手续。

  (三)立项依据:根据贯彻落实《中华人民共和国突发事件应对法》、《草原防火条例》等法律法规和国务院关于扎实做好森林草原防火工作的总体部署,落实自治区人民政府《关于加强草原保护与建设的若干意见》(国发〔2002〕19号)的有关规定等。

  (四)资金规模:该项目550万,国家配套资金350万,地方配套资金200万。目前,国家配套资金350万已到位,由市农牧局(市兽医局)拨付市草原监理站(市草原防火办公室)用于项目建设。2018年5月8日支付新疆有色冶金设计研究院有限公司呼图壁分公司该项目设计服务费5.8万元。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目坚持“预防为主、防消结合”工作方针,以巩固草原生态建设成果、保护人民群众生命财产安全和促进人与自然的和谐发展为根本目标和出发点,以完善基层草原防火组织体系建设为基础,以加强防火物资保障系统建设为重点,全面提升对草原火灾的监测预警、快速反应、应急指挥和综合扑救能力,努力实现草原火灾的“打早、打小、打了”。

  乌鲁木齐市草原防火物资储备建设项目的建设符合国家、自治区产业政策及生态保护规划思路。促进草原防火区域经济、生态、社会效益的协调统一。有利于加强我市草原防火基础设施进一步完善,将有效地提高对草原火灾的防控能力,有效防止外火入境和内火出境,最大程度地减少火灾损失,对维护生态平衡,促进草原畜牧业持续发展及固边富民等具有重大、深远的意义。

  2017年,市财政支农资金拨付我局农经工作经费30万元,主要用于按照自治区部署做好农村经济运行监测工作;指导各区(县)做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作;继续做好农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作,督促指导乌鲁木齐县、达坂城区、高新区(新市区)等区县完成好2017年试点工作。因财政支农资金12月底才到账,暂未支出。

  根据市委市政府《关于深化农业农村改革加快推进城乡一体化发展进程的意见》(乌党发〔2017〕5号)及市政府《乌鲁木齐市都市现代农业生态价值监测评价方案》(乌政办〔2017〕114号)启动项目,依照市政府采购程序开展了网上申报采购、单一来源采购论证、招投标等程序,最终确定了北京示范大学作为政府采购技术服务单位,中标182.5万元,但目前与中标单位合同未签订,相关资金未拨付。

  由于牧民人口、牲畜增长过快,草场长期超载过牧,加上干旱少雨等影响,致使我市草原出现不同程度的退化、产草量大幅度下降,生态环境趋于恶化,极大的影响畜牧业的发展和首府城市的生态环境。根据十八大建设生态文明的要求,建设园林城市,保护首府生态环境刻不容缓,同时为巩固近年来实施的草原生态保护项目,切实改善乌鲁木齐市的生态环境,促进社会和谐稳定,计划对我市550万亩严重退化草原实施飞播建设项目,使恶化重度退化的草地得到重建恢复

  飞播种草是改善生态环境快捷、经济、有效的先进技术手段,具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。充分发挥飞播种草技术在草原生态环境治理中的独特优势和突出作用,加强草原生态的保护和建设力度,促进草原资源的可持续利用,我市总结以往飞播种经验的基础上,结合我市实际情况,实施了《乌鲁木齐市飞播种草建设项目》。

  2016年,我局根据市发改委《关于乌鲁木齐市草原飞播建设项目立项的批复》(乌发改函〔2014〕179号),继续对150万亩草场实施了飞播。因飞播工作需冬季积雪厚度达到一定标准才能实施,故我市2016年草原飞播项目于2017年初,开始实施。2017年2月,我局根据市政府采购办公室(编号:WLMQS0002号“分散采购项目批复通知”)委托新疆新建国际招标有限责任公司,对2016年乌鲁木齐市飞播建设项目进行公开招标,中标价合计1197.34万元。根据《关于领取2016-2017年乌鲁木齐市政府投资项目第一批资金的通知》内容,我局已领取了2016年乌鲁木齐市草原飞播建设项目第一批资金400万元,用于支付部分牧草种子采购费用和部分飞播作业费。目前,正积极申请支付第二批项目资金共计797.34万元,用于支付剩余项目资金。

  飞播种草是生态环境建设和饲草料资源两大任务的项目,飞播建设项目完成后,使播区的草甸草原盖度从原来的30-35%提高到50-60%,荒漠草原盖度从15-25%提高到40-50%,山地草原盖度从35%提高到65%,使草甸草原牧草生产量从每50-60提高90-100公斤/亩,荒漠草原草地生产量从每亩20-30提高到45-50公斤/亩,使全市低产、退化、沙化、荒漠化等三化草地生态环境得以改善,草地退货的进程得到遏制,部分水土流失严重的弃耕地、撂荒地得以治理,并使之逐渐变成优质、高效、连片的饲草料生产基地,达到“建设一片、建成一片、见效一片”。打造秀丽江山,恢复乌鲁木齐市“优美的牧场”的美丽生态景观。

  (1)牧草生产量:到项目定型年,每年可增加55万吨饲草,可多饲养40万只标准羊。相当于增产了8000吨羊肉。

  (2)节约项目建设成本:利用已经建设完成的禁牧、休牧等的围栏草场,为项目节约了8000万元的围栏费用,同时巩固了退牧还草项目的建设成果和效益。

  此次飞播种草项目主要采取了天然草原改良的包括松土、补播、禁牧、灭蝗治鼠、消灭毒害草等各项措施,提高了项目的科技含量,尽量使天然草场的飞播种草区域一次投入,长期受益,发挥了出了最佳的综合效益。

  为解决牛羊肉供给偏紧问题,稳定牛羊肉市场价格,自治区2012年启动了《新疆新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划2012-2015》,围绕肉羊舍饲圈养、肉羊高效增产、饲草料保障体系建设、羊肉替代品发展四大工程建设,推进多胎肉羊杂交生产体系建设行动计划,发展多胎肉羊、农区和牧民定居区肉羊养殖、肉羊经济杂交、肉羊标准化规模育肥等生产,力争2015年实现新增出栏1000万只肉羊,使全区羊肉市场供给保障能力稳定提高。乌鲁木齐市做为自治区首府,人口占全疆20%左右,长期以来就是全疆畜产品的主要消费地和集散地,但本市牛羊肉自给率不足30%,每年都从伊犁、塔城、阿尔泰以及昌吉等地调运大量的活羊和羊肉来满足全市羊肉的消费需求,因产量不足、供需失衡导致近年来羊肉价格大幅上涨。

  为加快生产、提高供给、稳定价格、平衡消费,市委、市政府从2013年启动实施了百万肉羊肉牛生产体系建设项目,2013年,市财政投资5000万元,带动民间投资近25000万元,在全市七个区(县)新建和改造建设了60个标准化化养殖小区,新建牛羊圈舍面积106306平方米,改造圈舍面积36560平方米,新建青贮窖43650立方米,新建饲料棚(库)18511平方米,建设兽医室、消毒室、配种室、办公室及员工宿舍等设施9145平方米,建设饲草料加工房8950平方米,购置饲草料加工等生产机械195台。同时扶持了800个养殖示范户(大户)完成圈舍改造,投入养殖生产。60个养殖小区和800个养殖示范户(大户)项目当年完成出栏肉羊(肉牛)30.63万只(头)。另外,2013年通过种植业结构调整,压粮种草工作的实施,全市饲草料种植面积大幅增加,当年完成饲草料种植15.1万亩。2013年市委84号文件对百万肉羊项目建设作了进一步安排,2014、2015年继续实施百万肉羊项目。2015年,根据市委、市政府关于《加快推进农业农村工作实施方案的通知》(乌党办发〔2013〕84号),及市发改委《关于2015年百万肉羊肉牛生产体系建设项目立项的批复》(乌发改函〔2015〕152号),截止2015年末,共完成51个养殖场(小区)建设任务。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  本单位支出功能分类说明:2060404科技成果转化与扩散 2080504未归口管理的行政单位离退休;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出; 2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出; 2130102一般行政管理事务;2130101行政运行;2130108病虫害控制;2130109农产品质量安全 2130110执法监管;2130125农产品加工与促销;2130135农业资源保护修复与利用; 2130199其他农业支出;2210199其他保障性安居工程支出;2299901其他支出。

  相关附件:2017年新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级部门决算报表

  2017年度新疆乌鲁木齐市农牧局(乌鲁木齐市兽医局)本级 一般公共预算三公经费公开说明